Janvāra beigās Ludzas novada pašvaldības domes sēdē deputāti apstiprināja Ludzas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam. Par budžeta prioritāro jomu šogad noteikta pašvaldības uzsākto investīciju projektu īstenošana un pašvaldības darbinieku atlīdzības noteikšana.
“Pašvaldības darbība, lai panāktu pamatfunkciju izpildi, arī turpmāk būs vērsta uz novada iedzīvotāju interešu ievērošanu, tādējādi nodrošinot viņu ekonomiskās, sociālās un kultūras vajadzības. Budžeta līdzekļi, iespēju robežās, tiks novirzīti novada attīstības projektiem, pašvaldība arī turpmāk aktīvi darbosies dažādu attīstības un investīciju projektu sagatavošanā un īstenošanā, piesaistot finansējumu no nacionālajiem, Eiropas Savienības un citiem fondiem un programmām. Projektu izstrādē lielāka uzmanība tiks pievērsta energoefektīva apgaismojuma uzstādīšanai, izglītības, sporta, ceļu un publiskās ārtelpas infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai. Tiks turpināti iesāktie projekti sociālās infrastruktūras uzlabošanā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, transporta infrastruktūras un uzņēmējdarbības vides sakārtošanā. Šogad īpaša uzmanība tiks pievērsta pašvaldības darba un sniegto pakalpojumu efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanai, izmaksu samazināšanai, optimizējot pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbību. Lai nodrošinātu pašvaldību funkciju izpildi un uzlabotu cilvēkresursu pārvaldību pašvaldībā, pēc administratīvi teritoriālās reformas, ir izstrādāta pašvaldības institūciju darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēma, jo budžeta līdzekļu nepietiekamība visu vajadzību apmierināšanai ir viens no būtiskākajiem izaicinājumiem, tādēļ īpaši svarīgi, lai funkciju izpildei atvēlētie ierobežotie finanšu līdzekļi tiktu izlietoti jēgpilni, kas lielā mērā ir atkarīgs arī no darbiniekiem”, skaidro Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs.
Ludzas novada pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi prognozēti EUR 30 371 954. Kārtējā gada izdevumi – 34 576 570 EUR.
Ludzas novada pašvaldības budžets 2023. gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas.
Pamatbudžetu veido nodokļi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, dabas resursu nodoklis), valsts budžeta transferti (mērķdotācijas, dotācijas pašvaldībām no LR ministriju apstiprinātām programmām, kā arī dotācijas Eiropas Savienības struktūrfondu un ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai), valsts/pašvaldību nodevu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi.
Salīdzinot ar 2022.gada finanšu izlīdzināšanas fonda prognozi iedzīvotāju ienākuma nodoklis palielināts par 2.04 miljoniem EUR, bet salīdzinot 2022.gada faktisko izpildi palielināts par 0.239 miljoniem EUR.
NĪN ieņēmumi plānoti 1.3 miljoni EUR, salīdzinot ar 2022.gada plānu par 53 tūkstošiem EUR vairāk.
Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda prognozēta 7.87 milj. EUR, salīdzinot ar 2022.gada izpildi par 1.07 milj. EUR mazāk.
Pašvaldībai 2023. gadā nav paredzēta dotācija, kura 2022. gadā bija 631 047 EUR, un kuru pašvaldībām aprēķina pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales principiem. Ieplānoti 630.7 tūkst. EUR ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem plānoti 1.8 milj. EUR, salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi par 335 tūkst. EUR vairāk, t.sk. maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs par 181 tūkst. EUR, ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem par 79.6 tūkst. EUR, ieņēmumi par nomu un īri par 64.1 tūkst. EUR.
2023. gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Tāpat, kā iepriekšējos gados – lielākais izdevumu īpatsvars budžetā ir paredzēts izglītības funkcijas nodrošināšanai, tas kopumā sastāda 13 282 897 EUR. Pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai un investīcijām – 3 426 755 EUR, vispārējās izglītības iestāžu uzturēšanai un investīcijām 6 864 178 EUR. Interešu un profesionālās ievirzes iestāžu uzturēšanai un investīcijām tiks atvēlēti 1 774 266 EUR. Transporta daļas uzturēšanai un skolēnu pārvadāšanai, Ludzas 2.vidusskolas dienesta viesnīcas uzturēšanai 704 590 EUR. Savukārt, Izglītības pārvaldes uzturēšanai, izglītības papildus pasākumiem un transfertiem citām pašvaldībām – 513 108 EUR.
Arī šī gada budžetā ir saglabāts balvu fonds izglītojamajiem par augstiem sasniegumiem olimpiādēs, konkursos un skatēs, kā arī stipendijas tiem augstskolu studentiem, kuri atgriezīsies strādāt dzimtajā novadā.
Sociālajai aizsardzībai pašvaldības budžetā paredzēti 6440259 EUR. Klasifikācijas pozīcija Sociālā aizsardzība ietver: 1. asistentu pakalpojumu sniegšanai 1 028 988 EUR, 2. sociālo pakalpojumu dienas centru uzturēšanai – 221 698 EUR, 3. sociālās aprūpes centru uzturēšanai 1 133 186 EUR, 4. mājas aprūpei 299 142 EUR, 5. bāriņtiesas uzturēšanai 268 669 EUR, 6. bezdarbnieku stipendijām 512 589 EUR, 7. sociālās aizsardzības izdevumus Sociālam dienestam 2 975 987 EUR, t.sk.:- atbalsts gados veciem cilvēkiem 409 750 EUR, – atbalsts ģimenēm ar bērniem 143 916 EUR, – mājokļa atbalsts 500 000 EUR,- pabalsti maznodrošinātām un mazaizsargātām personām 915 183EUR, – atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem 161 200 EUR, – atbalsts iedzīvotājiem energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākuma ietvaros 100 000 EUR. Sociālā dienesta uzturēšanai un pasākumiem – 745 938 EUR.
Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai budžetā ieplānoti 5 124 700 EUR. Šajā kategorijā paredzēti līdzekļi administrācijas izdevumiem novada teritorijas plānošanai un attīstībai – 184637 EUR, izdevumi mājokļu attīstībai -262 571 EUR, izdevumi ūdensapgādei – 20 000 EUR, izdevumi ielu apgaismošanai – 563 616 EUR. 3 019 361 EUR atvēlēti novada teritoriju uzturēšanai un attīstībai, savukārt mājokļu apsaimniekošanas summa sastāda – 1 074 515 EUR.
Klasifikācijas pozīcija Atpūta, kultūra, reliģija ietver izdevumus sporta pasākumiem, kas kopumā sastādīs 3265453 EUR, novada un valsts mēroga kultūras pasākumiem šogad tiek piešķirti 176 270 EUR.
Bibliotēku uzturēšanai un projektu īstenošanai – 724 111 EUR. Kultūras namu un klubu uzturēšanai atvēlēti 1 613 211 EUR. Ludzas novadpētniecības muzeja uzturēšanai – 206 201 EUR. Kultūrvēsturiskā centra “Līču māja” izveidei – 30 234 EUR. Ludzas pilskalna labiekārtošanas projekta īstenošanai tiks tērēti 270 215 EUR. Televīzijas un radio pakalpojumiem 2023. gadā tērēs 22 051 EUR. Izdevumam sadarbībai ar presi – 52 396 EUR.
Pašvaldība turpinās atbalstīt reliģiskās organizācijas un biedrības, gada griezumā tam atvēlot 30 000 EUR.
Klasifikācijas pozīcija Vispārējās vadības dienesti jeb Izpildvaras izdevumi plānoti 3 126 503 EUR apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk. deputātiem, administrācijai, pilsētu un pagastu pārvaldēm – 2 478315 EUR, klientu apkalpošanas centriem – 79 691 EUR, aizņēmumu apkalpošanas maksas un procentu maksājumiem Valsts kasei – 488 497 EUR, izdevumi neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) sastādīs 80 000 EUR.
Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānots tērēt 2 722 110 EUR. Atbalstam jaunajiem uzņēmējiem, jauniešu nodarbinātībai, algoto darbu koordinatora darba samaksai atvēlēti 103 503 EUR.
ERAF projektam “Degradēto teritoriju revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā” – 656 641 EUR.
Mežsaimniecībai – 5 000 EUR. Lauksaimniecības konsultantu darba samaksai un uzturēšanas izdevumiem – 1 370 EUR. Zivsaimniecībai – 14 410 EUR.
Rundēnu pagasta katlu mājas uzturēšanai – 111 354 EUR. Būvvaldes uzturēšanai – 130 928 EUR. Auto ceļu uzturēšanas tekošiem izdevumiem un investīcijas autoceļu rekonstrukcijai – 1 616 514 EUR.
Tūrisma informācijas centru uzturēšanai – 82 390 EUR.
Klasifikācijas pozīcija Veselība ietver izdevumus veselības pieejamības nodrošināšanai novada pagastu administratīvajās teritorijās un pasākumus sabiedrības veselības veicināšanai 362 067 EUR.
Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai kopumā 2023. gadam tiek atvēlēti – 157 632 EUR. Plānotie izdevumi: dzimtsarakstu nodaļai – 64 429 EUR, atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanai 35 488 EUR, pašvaldības policijas izveidošanai 57 715 EUR.
Klasifikācijas pozīcija Vides aizsardzība ietver: notekūdeņu apsaimniekošanas izdevumus – 80 402 EUR. Izdevumus vides piesārņojuma samazināšanai un novēršanai – 14547 EUR. Kopumā vides aizsardzības klasifikācijai atvēlēti 94 949 EUR.
Ludzas novada pašvaldības budžets 2023. gadam tika sastādīts, lai nodrošinātu optimālu finanšu resursu izmantošanu un svarīgi bija nodrošināt pašvaldības budžetā iespējami stabilus ieņēmumus, lai iespēju robežās budžeta līdzekļus varētu turpināt novirzīt novada attīstībai.
Pašvaldības budžets 2023. gadam
Informāciju sagatavoja Jana Dukaļska, Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste